Мониторинг выполнения муниципальной программы «Дорожные фонды Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2014-2016 годы»

 

 

Мероприятия программы Исполнено

 

 

 

1

 

 

 

 

Текущий ремонт дороги (сооружения дорожного транспорта) село Паники ул. 1-ая бригада

Произведен текущий ремонт дороги село Паники ул. 1-ая бригада

 

 

Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Подпрограммы базируется на анализе целевых показателей, указанных в Подпрограмме, и рассчитывается по формуле:

 

ЦИФi

КЦИi = --------------------------- , где:

ЦИПi

 

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Подпрограммы 2;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Подпрограммы 2.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

 

 

i

КЦИi =153028/153028=1

 

 

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Подпрограммы 2 запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

 

БЗФi

КБЗi = --------------------------- , где:

БЗПi

 

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Подпрограммы 2;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Подпрограммы 2.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

 

 

iКБЗi = 153028 =1

153028

 

 

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Подпрограммы 2 в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

 

БРПi БРФi

ЭПi = -------------------------- ; ЭФi = --------------------------- , где:

ЦИПi ЦИФi

 

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств

по i-му мероприятию Подпрограммы 2;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств

на i-е мероприятие Подпрограммы 2;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора

по i-му мероприятию Подпрограммы 2.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

 

 

ЭПi = 153028 =1

153028

ЭФi = 1/1=1

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы повысилась.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы

«Развитие   культуры Паникинского сельсовета Медвенского района курской области на 2015-2019 годы»

 

Мероприятия программы Исполнено

1

Сбор и обработка информационной базы поступающей из районного отдела культуры

Исполнено

 

Разработка методических и сценарных материалов для проведения мероприятий

Исполнено

 

Повышение профессиональной компетентности кадров путем участия в выездных семинарах конференциях мастер-классов по различным жанрам

Исполнено

 

Участие творческих коллективов, исполнителей, мастеров декоративного прикладного творчества в районном, межрегиональном обмене, во Всероссийских и Международных фестивалях, конкурсах, выставках

 

Исполнено

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Исполнено

 

 

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда

 

Исполнено

 

Иные бюджетные ассигнования

Исполнено

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы

 

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм Программы)

а) оценка степени решения задач муниципальной программы осуществляется на основе показателей подпрограмм, направленных на решение соответствующей задачи.

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.

Указанные оценки осуществляется ежеквартально, по итогам года, а также по итогам завершения реализации Программы.

Интегральная оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы и осуществляется на основании следующей формулы:

 

Э = Э x 0,8 + СС x 0,2 (I),

инт бс мп

 

где Э - интегральный показатель эффективности реализации Программы;

инт

Э - показатель эффективности использования бюджетных средств;

бс

СС - степень своевременности реализации мероприятий государственной

мп

программы (процентов);

0,8 и 0,2 - веса показателей.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если

значение Э составляет не менее 0,95 единицы.

инт

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем

эффективности, если значение Э составляет не менее 0,75 единицы.

инт

Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем

эффективности, если значение Э составляет менее 0,75 единицы.

инт

Оценка эффективности использования бюджетных средств (Э ) в

бс

рассматриваемом периоде рассчитывается как:

 

Э = ДМ / С (II),

бс зп зуз

 

где Э - показатель эффективности использования бюджетных средств;

бс

Д - показатель достижения целей и решения задач Программы;

зп

С - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

зуз

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (Д )

зп

осуществляется в соответствии со следующей формулой:

 

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... Фк / Пк)

Д = --------------------------------- (III),

зп к

 

где:

Д - показатель достижения плановых значений показателей Программы;

зп

к - количество показателей муниципальной программы (определяется в соответствии с приложением 1 к Программе);

Ф - фактические значения показателей Программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию

Программы (С ) рассчитывается по формуле:

зуз

 

С = Ф / П (IV),

зуз

 

где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию Программы;

П - планируемые расходы бюджета на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

 

С = 985017,43/985017,43х100%=100%

ЗУЗ

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (СС )

мп

производится по формуле:

 

(ССН + ССЗ)

СС = ------------- (V),

мп 2 x м

 

где:

СС - степень своевременности реализации мероприятий Программы

мп

(процентов);

ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий Программы.

В ходе мониторинга реализации Программы в отношении каждого из мероприятий Программы оценивается полнота использования бюджетных средств (по формуле (IV)) и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов, реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:

 

С = Ф / П (VI),

зр р р

где:

С - показатель степени достижения непосредственных результатов

зр

реализации мероприятия Программы;

Ф - фактически достигнутые непосредственные результаты;

р

П - запланированные непосредственные результаты.

р

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем

Эффективности.

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

Мероприятия программы Исполнено

 

Благоустройство территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области (прочее благоустройство, отстрел собак и т.д.

Произведен отстрел бродящих собак. Уборка и выкашивание травы на территории муниципального образования, расчистка дорог от снега.

 

 

 

Степень выполнения мероприятий Программы

 

Tf1

Ei = ------ x 100%,

TNi

 

где:

Ei - степень достижения i-го показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

 

n

SUM Ei

i=1

E = -------- x 100%,

n

 

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

 

ЗО

П = ----- x 100%,

ЗП

 

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗО - фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

 

285914,00

П = ------------------ x 100%=100%

285914,00

 

 

 

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

 

П

Э = -----,

Е

 

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Е - показатель результативности реализации местного бюджета программы.

 

 

100

Э = -----,=1

100

 

 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Муниципальная программа считается реализуемой как соответствующая запланированной;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы «Развитие  муниципальной  службы в  Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

 

Мероприятия программы Исполнено

 

Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации

3

 

Обучение муниципальных служащих на семинарах

3

 

Проведение мероприятий по включению в кадровый резерв

2

 

 

 

Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

 

Ф х 100%

И = ___________________,

п

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

 

3 х 100%

И = _______________ =100%

3

 

Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов

 

Фф х 100%

Фи = __________________,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

 

24546 х 100%

Фи = ______________ = 100%

24546

 

Степень выполнения мероприятий Программы.

 

Мф х 100%

Ми = ______________ ,

МП

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

 

3 х 100%

Ми = ____________ = 100%

3

 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

Мероприятия программы Исполнено

 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих

Произведено в полном объеме

 

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении N 1 к настоящей программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

 

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп / Зф x 100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений;

Сд = 1 / 1 x 100%, =100%:

 

- оценки уровня освоения средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях 3 и 4 по каждому источнику ресурсного обеспечения (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, ), по формуле:

 

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

 

Уф - уровень освоения средств программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию программы в отчетном году,

Фп- объем бюджетных назначений по программе на отчетный год.

УФ = 53421,02 /53421,02 x 100%, =100%:

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности

 

Глава Паникинского сельсовета А.А.Горбачев

Прикреплённый файл: текст [94.5 Kb]