Мониторинг выполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

Мероприятия программы Исполнено

	Благоустройство территории муниципального образования «Паникинский сельсовет» Медвенского района Курской области (прочее благоустройство, спиливание деревьев на территории кладбищ Паникинского сельсовета и т.д.	Уборка и выкашивание травы на территории муниципального образования, расчистка дорог от снега, спиливание деревьев на территории кладбищ Паникинского сельсовета, уборка мусора с территорий кладбищ Паникинского сельсовета

Степень выполнения мероприятий Программы

 

Tf1

Ei = ------ x 100%,

TNi

 

где:

Ei - степень достижения i-го показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

 

n

SUM Ei

i=1

E = -------- x 100%,

n

 

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

 

ЗО

П = ----- x 100%,

ЗП

 

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗО - фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

 

 

246076,31

П = ------------------ x 100%=53%

462279,79

 

 

 

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

 

П

Э = -----,

Е

 

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Е - показатель результативности реализации местного бюджета программы.

 

 

53

Э = -----,=0,53

100

 

 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Муниципальная программа считается реализуемой как соответствующая запланированной;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы «Развитие  муниципальной  службы в  Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

 

Мероприятия программы Исполнено

	Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации	3
	Обучение муниципальных служащих на семинарах	3
	Проведение мероприятий по включению в кадровый резерв	2

Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

 

Ф х 100%

^{И = ___________________,}

п

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

 

3 х 100%

^{И = _______________} =100%

3

 

Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов

 

Фф х 100%

Фи = __________________,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.

 

44712 х 100%

Фи = ______________ = 95%

47000

 

Степень выполнения мероприятий Программы.

 

Мф х 100%

Ми = ______________ ,

МП

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

 

3 х 100%

Ми = ____________ = 100%

3

 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

Мероприятия программы Исполнено

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих

Произведено в полном объеме

 

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении N 1 к настоящей программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

 

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп / Зф x 100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений;

Сд = 1 / 1 x 100%, =100%:

- оценки уровня освоения средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях 3 и 4 по каждому источнику ресурсного обеспечения (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, ), по формуле:

 

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

 

Уф - уровень освоения средств программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию программы в отчетном году,

Фп- объем бюджетных назначений по программе на отчетный год.

УФ = 45951,7 /45951,70 x 100%, =100%:

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Паникинском сельсовете Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

-оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, по формуле:

 

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

 

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) мунпрограммы/подпрограммы в отчетном году;

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) мунпрограммы/подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

 

Сд = Зп / Зф x 100%

 

- для показателя (индикатора), тенденцией изменения которого является снижение значений;

- оценки уровня освоения средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий госпрограммы, представленных в приложениях 3, 4 к настоящей муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

 

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

 

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных назначений по муниципальной программе на отчетный год.

Уф = 4800 / 4800 x 100%=100%

 

 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг выполнения муниципальной программы

«Развитие культуры Паникинского сельсовета Медвенского района Курской области на 2015-2019 годы»

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы

 

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм Программы)

а) оценка степени решения задач муниципальной программы осуществляется на основе показателей подпрограмм, направленных на решение соответствующей задачи.

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.

Указанные оценки осуществляется ежеквартально, по итогам года, а также по итогам завершения реализации Программы.

Интегральная оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы и осуществляется на основании следующей формулы:

 

Э = Э x 0,8 + СС x 0,2 (I),

инт бс мп

 

где Э - интегральный показатель эффективности реализации Программы;

инт

Э - показатель эффективности использования бюджетных средств;

бс

СС - степень своевременности реализации мероприятий государственной

мп

программы (процентов);

0,8 и 0,2 - веса показателей.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если

значение Э составляет не менее 0,95 единицы.

инт

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем

эффективности, если значение Э составляет не менее 0,75 единицы.

инт

Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем

эффективности, если значение Э составляет менее 0,75 единицы.

инт

Оценка эффективности использования бюджетных средств (Э ) в

бс

рассматриваемом периоде рассчитывается как:

 

Э = ДМ / С (II),

бс зп зуз

 

где Э - показатель эффективности использования бюджетных средств;

бс

Д - показатель достижения целей и решения задач Программы;

зп

С - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

зуз

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (Д )

зп

осуществляется в соответствии со следующей формулой:

 

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... Фк / Пк)

Д = --------------------------------- (III),

зп к

 

где:

Д - показатель достижения плановых значений показателей Программы;

зп

к - количество показателей муниципальной программы (определяется в соответствии с приложением 1 к Программе);

Ф - фактические значения показателей Программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию

Программы (С ) рассчитывается по формуле:

зуз

 

С = Ф / П (IV),

зуз

 

где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию Программы;

П - планируемые расходы бюджета на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (СС )

мп

производится по формуле:

 

(ССН + ССЗ)

СС = ------------- (V),

мп 2 x м

 

где:

СС - степень своевременности реализации мероприятий Программы

мп

(процентов);

ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий Программы.

В ходе мониторинга реализации Программы в отношении каждого из мероприятий Программы оценивается полнота использования бюджетных средств (по формуле (IV)) и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов, реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:

 

С = Ф / П (VI),

зр р р

где:

С - показатель степени достижения непосредственных результатов

зр

реализации мероприятия Программы;

Ф - фактически достигнутые непосредственные результаты;

р

П - запланированные непосредственные результаты.

р

Специфика целей, задач, мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Паникинского сельсовета А.А.Горбачев

Прикреплённый файл: ТЕКСТ [83.5 Kb]